2016年度部门决算

一、贵州省铜仁市妇幼保健院单位概况

(一)主要职能

铜仁市妇幼保健院是铜仁市卫生与计划生育委员会所属财政全额预算管理的副县级事业单位，1984年建院，1995年通过国家和省级验收成为全市第一家达标“爱婴医院”，2016年被省级评审为三级乙等妇幼保健院，是全市妇幼保健培训中心，为铜仁市城镇职工及居民医疗保险和农村新型合作医疗定点医院。作为全市妇女儿童的医疗保健中心，不仅承担了广大妇女儿童的临床诊疗、保健预防、健康教育、科研等任务，而且还承担了对全市10个区(县)基层业务指导、国家妇幼公共卫生项目督导、人员培训、妇幼卫生信息收集等公共卫生职能。

(二)部门决算单位构成 机构设置

本单位内设 37 个科室，分别是：产科、妇科、儿科、老年病科、儿科、新生儿科、检验科、放射科等科室。从预算单位构成看，贵州省铜仁市妇幼保健院单位部门决算包括：本级决算单位决算。

二、贵州省铜仁市妇幼保健院2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省铜仁市妇幼保健院2016年度部门决算情况说明
　　(一)贵州省铜仁市妇幼保健院2016年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省铜仁市妇幼保健院2016年度收支决算总计5,423.72万元，与2015年相比，增加2,533.36万元，增长87.65%。主要原因是：铜仁市妇幼保健院2016年搬迁新址，业务量增加，人员增加 。
　　(二)贵州省铜仁市妇幼保健院2016年度收入决算情况说明

本年收入合计5,386.71万元，其中：财政拨款收入1,071.11万元，占19.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4,158.09万元，占77.19%；经营收入0万元，占0%；其他收入157.52万元，占2.92%。

(三)贵州省铜仁市妇幼保健院2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4,475.04万元，其中：基本支出4,426万元，占98.90%；项目支出49.04万元，占1.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

(四)贵州省铜仁市妇幼保健院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市妇幼保健院2016年度财政拨款收支决算总计1,108.11万元。与2015年相比，增加314.82万元，增加39.69%。主要原因是：我院搬迁新址后，与原市划生育指导站合并，原二医老干科并入我单位，使人员增加导致财政拨款数增加  。

(五)贵州省铜仁市妇幼保健院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市妇幼保健院2016年度一般公共预算财政拨款支出1,090.15万元，占本年支出合计的24.36%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加333.86万元，增长44.14%。主要原因是：我院搬迁新址后，与原市划生育指导站合并，原二医老干科并入我单位，使人员增加导致财政拨款数增加 。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市妇幼保健院2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出科目(210)支出979.74 万元，占 89.87%；住房保障支出科目(221)支出 80.41万元，占 7.38%；其出支出科目(229)支出30 万元，占 2.75%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市妇幼保健院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 968.53万元，支出决算为 1090.15万元，增长12.56%。主要原因是：我院搬迁新址后，与原市划生育指导站合并，原二医老干科并入我单位，使人员增加导致财政拨款数增加 。其中：

(1)医疗卫生与计划生育支出(210)公共卫生(21004)。年初预算为 906.19万元，支出决算为 979.74万元，增长8.12%。具体情况如下：

妇幼保健机构(2100403)。年初预算为 906.19万元，支出决算为 960.70万元，完成年初预算的106%。

重大公共卫生专项(2100409)。年初预算为0万元，支出决算为19.04 万元，主要是结余结转专项款支出。

(2)住房保障支出科目(221)住房改革出支(22102)。年初预算为62.34 万元，支出决算为80.41 万元，增长33.26%。具体情况如下：

住房公积金(2210201)。年初预算为62.34万元，支出决算为80.41万元，完成年初预算的129%。

(3)其他支出(229)其他支出(22999)。年初预算为0 万元，支出决算为 30万元。具体情况如下：

其他支出(2299901)。年初预算为 0万元，支出决算为30 万元。

(六)贵州省铜仁市妇幼保健院单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市妇幼保健院单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1071.11万元，其中：人员经费921.75 万元，主要包括：基本工资235.38万元、津贴补贴342.06万元、退休费262.70万元、住房公积金81.61万元；公用经费119.36 万元，主要包括：办公费15万元、水费8万元、电费27.33万元、邮电费10万元、差旅费7.67万元、维修(护)费15万元、工会经费10.39万元。

(七)贵州省铜仁市妇幼保健院单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款“无三公”经费支出，主要原因是我院未将政政拨款用于三公经费支出。具体情况如下：

1、因公出国(境)费0万元，比上年增减0万元，同比增减0%，主要原因是我院没有因公出国(境)人员。

2、公务用车购置及运行维护费0万元, 其中：公务用车购置费0万元，比上年增减0万元，同比增减0%，主要原因是0；公务用车运行维护费0万元，比上年增减0万元，同比增减0%，主要原因是我院未将政政拨款用于三公经费支出。

2016年新增公务用车0辆，年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费0万元，比上年增减0万元，同比增减0%，主要原因是我院未将政政拨款用于三公经费支出。 2016年度公务接待0批次、0人数。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市妇幼保健院2016年无政府性基金预算财政拨款，本年收入0万元，本年支出0万元。具

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省铜仁市妇幼保健院无机关运行经费支出，比2015年增加(减少)0 万元，增长(降低)0 %，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省铜仁市妇幼保健院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，贵州省铜仁市妇幼保健院共有车辆4辆，其中， 一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台(套)，单位价值100万元以上专用设备3台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

预算绩效管理工作开展增强了财政管理和决策的科学性。促进单位不断完善内部管理，自觉加强资金的管理和监督，不断提高理财水平，增强财政资金分配、管理的科学性。提高了财政资金的使用效益。预算绩效管理将部门预算与部门发展规划和年度工作计划有机结合起来，并进行跟踪问效，有利于整合资源，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性，最大限度的将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)医疗卫生与计划生育支出(201)公共卫生(20104)妇幼保健机构(2010403)：指反映卫生和计划生育部门所属妇幼保荐机构的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

(十九)医疗卫生与计划生育(类)公共卫生支出(款)重大公共卫生专项(项)：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(二十)其他支出(229)其他支出(22999)其他支出(2299901)指：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目

 铜仁市妇幼保健院

                                    2017年7月20日